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2016年黄冈市园林绿化管理处

时间:2017-09-21 21:10:12  来源:  作者:

 

        一、基本情况
黄冈市园林绿化管理处相当于科级事业机构,负责黄冈城区公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化建设及日常管养工作。定编人数86人,在职在编73人,在职无编13人,退休有编16人,退休无编3人。
        二、收入支出预算安排情况
年初预算收入支出安排资金为9027484元(其中管养经费6983000元,预算内资金2044484元);后因管养的需要追加200000元抗旱经费增调人员基本工资追加财政拔款671575元人员经费。
        三、预决算收支对比情况
2016年,本年决算支出10153631.33元,日常基本公务支出7243147.22元(其中人员经费支出5685034.47元,基本项目支出为1558112.75元);项目支出2910484.11元。本年决算收入10153631.33元,其中财政拨款 10101059元其他收入52572.33元。一般公共预算财政拨款决算支出10101059元,预算支出9027484元,增加1073575元,增幅为11.9%。一般公共预算财政拨款支出中基本支出的决算支出为7243147.22元事业类项目支出决算支出2910484.11元
        四、收支结构分析
2016年,本年决算收入10153631.33元,其中财政拨款 10101059,占本年决算收入99.48%,其他收入52572.33元,占本年决算收入5.18%。
2016年,本年决算支出10153631.33元,其中基本支出7243147.22元,占本年决算支出71.34%,项目支出2910484.11元,占本年决算支出28.66%。
        五、事业单位财务分析
1、当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%=10153631.33/10153631.33=100%
2、项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%= 2910484.11/ 10153631.3=28.66%
        3、人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%= 5,685,034.47/10153631.3=55.99%
        六、其他说明事项
园林绿化管理处属于差额拨款事业单位,通过工程项目收入弥补人员支出的不足,故项目支出中的工资和福利支出、商品与服务为一部分工程支出中的人员成本支出。

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