您当前的位置:首页 > 信息公开 > 财政资金

2016遗爱湖风景区管理处部门主要职责及部门决算单位构成

时间:2017-09-21 11:55:15  来源:  作者:

部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

黄冈市遗爱湖风景区管理处(遗爱湖国家湿地公园管理处)及苏东坡纪念馆、黄冈市遗爱湖美术馆

             基本情况和主要职能职责

市遗爱湖风景区管理处为副县级事业单位,事业定编人数20名,属于全额供给管理的单位。现有在职职工20人。承担市人民政府赋予的遗爱湖风景区园林绿化行政管理职能,主要职责如下:

1、贯彻执行国家有关风景区及湿地保护与管理的法律、法规和方针政策。

2、依照相关法律和行政法规,对风景区资源实行统一规划、统一管理、统一保护和统一开发。

3、负责景区游园秩序、环境卫生、绿化养护、游客接待、设备设施维修、生态环境保护等日常管理工作。

4、负责景区对外宣传、品牌塑造和市场营销等工作。

5、负责景区文化资源的整合、保护、开发和利用,对景区内开展的重大活动进行管理。

6、在林业部门的指导下,负责对湿地公园规划控制区内的建设、保护、利用与管理,以及湿地科学知识宣传和推广。

7、负责对公园内自然资源的调查和监测以及野生动物的保护和疫源疫病防治工作。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

   市苏东坡纪念馆为正科级事业单位,事业定编人数6人,属于全额供给管理的单位,现有在编职工3人。

   市苏东坡纪念馆负责苏东坡文物的征集、整理、保护、修复和开展苏东坡文化研究、宣传和学术活动。

   黄冈市遗爱湖美术馆为正科级事业单位,事业定编人数3人,属于全额供给管理的单位。

2.机构情况、人员情况:

2014年9月26号,市编委以黄机编办【2014】62号批复市园林局,同意将黄冈经济开发区管理委员会所属遗爱湖风景区管理处与市园林局所属的遗爱湖公园管理处职责进行整合,组建黄冈市遗爱湖风景区管理处(加挂黄冈市遗爱湖国家湿地公园管理处),为市园林局所属副县级事业单位。核定财政全额拨款事业编制20名,其中主任1名,副主任2名,纪检(监察)员1名,中层职数5名(副科级)。

2010年12月,市编委黄机编【2014】52号文«关于黄冈市苏东坡纪念馆编制事项的批复»,核定市苏东坡纪念馆为财政全额供给事业编制6名,主要职责和业务范围是:市苏东坡纪念馆负责苏东坡文物的征集、整理、保护、修复和展览,开展苏东坡文化研究、宣传和学术活动。

2016年8月,市编委黄机编【2016】36号文«市编委关于设立黄冈市遗爱湖美术馆的批复»,核定黄冈市遗爱湖美术馆为财政全额供给事业编制3名。

一、在编在职人员及退休人员基本情况

按照市编委黄机编办【2014】62号关于«黄冈市遗爱湖风景区管理处(遗爱湖国家湿地公园管理处)主要职责内设机构和人员编制的批复»,事业定编人数26名,现有在职在编人员20人,退休2人(科级)。

二、财政供给形式

按照编委黄机编办【2014】62号文规定,市遗爱湖风景区管理处(加挂黄冈市遗爱湖国家湿地公园管理处)为财政全额供给事业单位(注:未明确是否纳入参公管理)。按照市编委黄机编【2010】52号文«关于黄冈市苏东坡纪念馆编制事项的批复»,为财政全额供给事业单位。按照市编委黄机编【2016】36号文«市编委关于设立黄冈市遗爱湖美术馆的批复»,为财政全额供给事业单位。

(二)当年取得的主要事业成效。

主要工作成效

   (一)精准施策,景区管理水平再上台阶

一是狠抓机关作风建设。二是强化景区日常管理。三是健全绩效考核机制。四是力抓防汛灾后重建。五是加大安全隐患排查。六是切实抓好创卫整改。

(二)敢于担当,景区服务功能实现升级

一是理顺景区经营性资产管理体制。二是规范景区经营性资源管理。三是配套完善旅游服务设施。

(三)善谋善行,景区整体形象明显提升

一是强化媒体宣传。二是加强文化宣传。三是搞好接待宣传。四是推进旅游宣传。

(四)常抓善督,支部党建工作全面推进

一是督学习强化教育。二是督职责传导压力。三是督机制着眼规范。四是督作风干事创业。五是督宣传树立导向。

(五)主动作为,争取上级支持取得实效

积极与市旅游局对接,成功向国家旅游局争取到游客中心项目资金100万元。在成功通过“国家湿地公园”验收后,我处趁势而为,积极与省湿地中心对接,争取项目扶持资金,启动了遗爱湖生态湿地宣教馆的建设;争取上级投入项目100万元,完善遗爱湖国家湿地公园湿地监测仪器等相关配套设施建设。

三、收入支出预算安排情况

年初预算内收入支出安排资金为1305755,其中基本支出人员支出1159868,日常公用经费支出145887。预算执行过程中,基本支出16479630.73,人员支出1191053.71,日常公用经费支出393795.07,项目支出11865458.8

、预决算收支对比情况

      2016年,本年决算支出13450307.58,其中基本支出1584848.78,项目支出11865458.8;本年决算收入16479630.73,其中财政拨款 16479630.73。一般公共预算财政拨款决算支出1,870,017.78,预算支出1305755,一般公共预算财政拨款支出中基本支出的决算支出为1,584,848.78,预算支出为1305755,增加279093.78,增幅为21%。

、收支结构分析

2016年,本年决算收入16479630.73,其中财政拨款16479630.73。

2016年,本年决算支出13,450,307.58,其中基本支出1,584,848.78,占本年决算支出11.8%,项目支出11,865,458.80,占本年决算支出88.2%。

、事业单位财务分析

1、当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%= 13450307.58 / 16479630.73 = 81%

2、人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。

计算公式为:人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%= 1,584,848.78/20 = 79242.439

3、项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%= 11,865,458.80/13450307.58 88%

 4、人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=1,584,848.78 / 13450307.58=12%

Copyright © 2007 黄冈市园林绿化管理局 鄂ICP备1201098号 政府网站标识码:4211000014
地址:黄冈市黄州西湖三路 邮编:438000 电话:0713-8690682

鄂公网安备 42110202000109号