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2017年市园林局部门预算编报说明

时间:2017-02-13 10:29:12  来源:  作者:

  根据黄财预[2016 ] 66号文件有关精神,结合黄冈市园林绿化管理局的实际情况,我们编制了本单位2017年的部门预算。现将有关情况说明如下:

  一、人员结构

  1、局机关事业定编人数16人(依照公务员管理的单位,原定编人数18人,后划转2名事业编制用于调剂市纪委派驻纪检机构所需编制)。在编在职15人,其中正县 4人,副县 3人,正科 3人,副科 3人,技师 1人,中级工1 人。

  2、离退休7 人(副县 1人、正科 4人、副科 1人、科员1人)。

  经审核,与2016年部门预算对比,2017年部门预算中,在职人数 15人,净减2人(增1人:朱亚平,减3人:黄先柏 叶凯 徐爱平)

  二、单位公务用车1 台

  三、收入表说明

  1、正常经费拨款。按统一口径填报,即财政部门保证的收入。

  四、支出总计: 3874173 元:其中人员支出 1594204 元、日常公用支出 417969 元、项目支出1862000元;按功能分类:城乡社区支出3481900元、住房保障支出 116657元、社会保障和就业支出 194428 元、医疗卫生和计划生育支出 81188 元。

  1、预算内拨款人员工资福利支出小计 1402619 元

  (1)基本工资、津贴补贴:按人事局工资审核表为 (44440 + 32868.5)x12= 927702 元。

  (2) 奖金按上年度在职人员12月基本工资为 44440 元。

  (3)医疗保险按在职人员工资总额的 8%及退休人员医疗保险为 972142x 8 %+3417= 77771.36 +3417 = 81188.36 元12

  (4)生育保险按在职人员工资总额 0.5 %为 972142 x 0.5%= 4860.71元

  (5)基本养老保险按在职人员工资总额 20 %为 972142 x 20%= 194428.4 元

  (6)在职奖励性工资补助按人平10000元为 10000 x 15= 150000

  ***工资总额为(基本工资+津贴补贴)x 12 + 公务员年终考核一次性奖金 =(44440 + 32868.5)x12+44440= 972142 元。

  2、预算内对个人和家庭的补助支出明细小计为 191585 元

  (1)离退休人员公用经费 500 + 250x6 = 2000 元。

  (2)住房公积金为在职人员工资总额的12%为 972142x12%= 116657.04 元

  (3)独生子女费为60x2=120元

  (4)退休费统筹外个人部分为退休人员通讯费 54 x 12+ 30x 6 x 12= 2808 元

  (5)离退休奖励性工资补助 10000x7=70000 元

  3、预算内拨款日常公用经费支出小计为 417968.52 元

  (1)一般公务费为人平10000元为10000x15=150000元。

  (2)车辆经费在编1 台 为30000元。

  (3)福利、工会及教育经费分别按在职人员工资总额的2.5%和2%和1.5%为972142 x 6%= 58328.52 元。

  福利费=972142 x 2.5%=24303.55

  工会=972142 x 2%=19442.84

  教育经费(培训费)= 972142 x 1.5%=14582.13

  (4)在职女职工卫生费为20x5x12=1200元

  (5)公务交通补贴为 137760元

  (正处级4人x 1040+副处级3人x940+正科级3 人x650+副科级3 人x550+其他 2人x450)x12= 137760 元

  (6)其他是在职人员通讯为40680 元

  (处级7 人x 310+科级7 人x160+其他 1 人x100)x12= 40680 元

  4、非税收入安排的项目支出小计为 1862000 元

  (1)市绿线管理办公室人员经费及公用支出: 1662000 元

  (2)弥补日常公用支出: 200000 元

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